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陕西省国土资源厅2014年度部门决算公开说明
2015-08-14 18:26:43  
 索 引 号 2015-8-14  公开方式 主动公开  公开日期 2015-08-14

一、部门决算情况

   ()部门概况

   我厅纳入2014年度部门决算公开范围的独立核算单位11个,其中:行政单位1个,参照公务员管理单位1个,全额事业单位7个,差额事业单位2个。

我厅作为省政府组成部门,主要职责为:1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;2、承担规范国土资源管理秩序的责任;3、承担优化配置国土资源的责任;4、负责规范国土资源权属管理;5、承担全省耕地保护的责任;6、承担及时准确提供全省土地利用各种数据的责任;7、承担节约集约利用国土资源的责任;8、承担规范国土资源市场秩序的责任;9、负责矿产资源开发配置的管理;10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理;11、承担地质环境保护的责任;12、承担地质灾害预防和治理的责任;13、负责全省国土资源系统非税收入的监管;14、负责推进国土资源科技进步;15、负责指导监督全省土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作;16、承担陕南移民搬迁日常协调联络工作,移民搬迁项目日常检查和实地核查等监管工作;17、承办省政府交办的其他事项。

(二)年度完成的主要工作

2014,是我省国土资源管理工作面临形势最复杂、头绪最繁多、社会关注最集中的一年。在省委、省政府坚强领导和坚定支持下,我厅直面一系列大事、难事和急事挑战,既不折不扣地落实中央要求,又竭心尽力服务全省发展,做到了秩序不乱、工作不误,目标任务全面完成、多项考核指标大幅超额,国土资源保护和利用水平不断提高,保障科学发展和维护群众合法权益的能力进一步增强,各项工作迈上了一个新的台阶。

一是全面完成了耕地保护任务。全年投资24.77亿元,开展土地整治项目2059个,完成高标准基本农田建设123.87万亩,新增耕地14.05万亩;投资10.2亿元,开展延安治沟造地项目47个、完成造地8.5万亩;实现了耕地总量不减少,质量有提高的目标。

二是有力保障了发展用地需求。全年共计提供建设用地约34.7万亩,其中争取使用国家预留指标9万亩。另外,盘活批而未征、未供、未用及低效、闲置用地12万亩。较好保障了工业转型、结构调整、基础设施和民生等一大批重大工程、重点项目用地需求。

三是地质找矿取得突破性进展。全社会完成地质找矿投入12.5亿元,新增资源潜在价值约5073亿元。改“四面开花”为重点推动19个整装勘查区找矿突破,全年圈定、探明资源储量50多亿吨,其中,金金属量80多吨、钼100多万吨、铅锌50多万吨、铁矿石1亿多吨,新发现旬阳特大型铜矿、洛南刘家台大型铷矿、华阳川特大型铀铌矿等15个找矿前景好的靶区,为实现“再造一个小秦岭、再造一个金堆城、再造一个新凤太的战略目标奠定了坚实基础。

四是破解了一系列矿业发展难题。利用当前矿产市场不景气,权益纷争递减的机会,顺势而为,集中调处、化解了十多起大型矿地、矿群、矿矿纠纷,关闭、吊销违规、违法生产或环境污染严重、安全生产隐患多的小企业50余家。着力解决煤炭及矿产开发企业融资难题,开展矿业权抵押融资工作,达成贷款协议11个,贷款金额约36亿元。

五是提升了地质灾害防治能力。加强形势研判、群测群防和日常巡查,开展应急演练7.3万人次,地质灾害防治宣传培训14.8万人次,均居全国前5位;成功预报地质灾害11起,避免了289人伤亡和1624万元经济损失,列入监测的1.2万个地质灾害隐患点,没有发生一起群死群伤事故。在总结试点经验的基础上,编制的《地质灾害防治高标准“十有县”建设指南》,被国土资源部转发全国借鉴学习。

六是避灾移民搬迁稳步推进。2013年共投资126亿元,建设集中安置项目622个,建成安置房6.0183万套,占年度计划的100.3%2014年,6万户搬迁任务进展顺利,截至12月底,完成投资95.5亿元,开工建设集中安置项目523个,开工建设安置房6.03万套,占年度搬迁任务100.52%

七是非税收入超额完成任务。克服矿山企业经营不景气、非税收入难度增大的不利形势,采取责任到人、依法征缴、全面清收、费证挂钩等有效措施,全年完成国土资源非税收入138.73亿元,是考核任务的2.7倍,为省本级财政增收做出了积极贡献。

八是稳妥推进国土资源改革。按照既不盲目突进,又不裹足不前的要求,坚持问题导向,在矿产资源管理上,启动煤炭资源市场化配置,提高资源配置效率;探索建立了矿业权退出机制,为规范矿业秩序、扭转矿产开发“弱、小、散、乱”局面创造了条件。在不动产登记方面,省级不动产机构已经组建,汉中、延安等市正在开展职能整合和机构组建工作。在土地资源管理方面,开展了多规合一、农村经营性建设用地入市、宅基地、建设用地计划指标统筹管理、移民搬迁和新型社区安置用地登记发证等改革试点;特别是,我们根据习总书记在四中全会决定解读中关于自然资源管理体制的论述,及时完善在榆林开展的多规合一试点,使其最终被国家四部委作为国家多规合一试点,为国土资源改革积累了经验。

在努力完成年度工作任务的同时,我们积极应对各方面的冲击,从构建国土资源管理共同责任机制,提高工作的制度化、规范化水平,以及营造良好的国土资源管理工作氛围入手,在应对困难挑战、解决面上和长远问题上,采取了一系列有力措施,掌控了局面,积累了经验,打好了基础。

(三)2014年度部门决算公开表(见附表)

1、收支决算总表

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能科目分类)

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济科目分类)

二、2014年“三公”经费及会议费、培训费情况(单位:万元)

陕西省国土资源厅

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

243.84

24.76

203.58

203.58

 

15.50

55.18

107.89

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出243.84万元,其中,因公出国(境)费用33.49万元,公务用车购置及运行维护费269.33万元,公务接待费71.64万元。较上年“三公”经费支出374.46万元下降了34.88%,其中因公出国(境)费用下降了26.07%,公务用车运行维护费下降了24.41%,公务接待费下降了78.36%

1、因公出国(境)费用24.76万元,主要为参加境外业务学习所发生的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费。通过学习借鉴,实地沟通交流,对推进我省资源高效利用、矿产资源管理和矿山环境保护等相关工作起了促进作用。全年我厅组织出国(境)团组2个,参加其他单位组织的出国(境)团组3个,全年因公出国(境)累计8人次 。

2、公务用车运行维护费203.58万元。我厅机关及直属单位共有公务用车40辆,主要用于全厅开展基层工作检查调研,全省土地整治工程管理,矿产资源勘查开发监管,矿山地质环境治理,地质灾害防治检查,市县干部考察管理及巡视,国土资源执法监察,全省耕地保护等执行公务活动时所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、司机行车安全公里奖等支出。

3、公务接待费15.50万元。主要为我厅机关和事业单位接待上级组织的检查、监督、调研工作组和兄弟省来陕业务调研开支的交通费、住宿费、用餐费等。全年公务接待累计 58 批次,公务接待累计509人。

4、会议费55.18万元,主要用于全省国土资源工作会、系统各类业务会和电视电话会(含陕南移民搬迁工作会议)。

5、培训费107.89万元。主要用于全省国土资源系统各类业务培训、基层所长业务培训和陕南移民搬迁相关业务工作培训。全年共举办15个培训班,累计培训2700人次。

三、部门决算组成单位人员编制情况

人员范围为201412月底单位实有正式在职职工,含工人、军队转业干部,不包括临时聘用人员。总编制数363人,实有人,其中行政编制119人,实有107人;事业编制244人,实有   197人。另外,机关和事业单位共有离退休人员104

预算编码

单位名称

单位性质

经费管理形式

编制人数(截至201412月底)

实有人数(截至201412月底)

合计

行政

事业

317001

省国土资源厅机关

行政单位

全额管理

119

119

0

107

317002

陕西省国家建设征地服务中心

事业单位

全额管理

11

0

11

9

317003

陕西省土地整理中心

事业单位

全额管理

22

0

22

20

317004

陕西省国土资源规划与评审中心

事业单位

全额管理

28

0

28

24

317005

陕西省国土资源信息中心

事业单位

全额管理

30

0

30

29

317006

陕西省国土资源干部培训中心

事业单位

全额管理

17

0

17

15

317007

陕西省国土资源厅6401工作站

事业单位

全额管理

39

0

39

20

317008

陕西省国土资源执法监察局

参公管理事业单位

全额管理

64

0

64

65

317009

陕西省国土资源资产利用研究中心

事业单位

差额管理

18

0

18

6

317010

陕西省国土资源厅机关后勤服务中心

事业单位

差额管理

12

0

12

8

317011

陕西省属单位西关机场新区建设办公室

事业单位

全额管理

3

0

3

1

363

119

244

304

四、2014年度部门决算公开附表有关情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计158054.7万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入138793.49万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,主要包括部门预算公共预算经费4073.49万元,信息化经费500万元、国土所建设经费2000万元、地质灾害防治经费3320万元、易地占补平衡项目资金88900万元、地勘基金项目补充资金40000万元。

2)政府性基金收入13551万元,为省级财政当年从本级新增建设用地有偿使用费中拨付的基金类项目经费。主要包括中央财政当年拨付高标准农田建设资金10700万元,省级从政府性基金安排的土地类业务支出2851万元。

3)事业收入389.64万元,主要为6401工作站、资产利用研究中心和规划与评审中心开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4)经营收入854.42万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要为资产利用研究中心、规划评审中心对外提供技术咨询、技术开发和技术服务收费等。

5)其他收入4466.15万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括从补充上年度地勘基金中提取的地矿类业务工作经费3200万元,专户利息收入878.54万元、事业单位从国土资源部争取非本级拨款项目经费、职工医疗保险、以及往来账务清理账务调整内容。

6)上年结转和结余313461.39万元,主要有高标准基本农田建设资金221202.7万元,护坡挡墙项目资金30000万元,地勘基金项目经费50247.95万元,第二次土地调查经费4234.83万元,以及以前年度尚未列支,结转到本年仍继续按照原规定用途继续使用的各类业务经费

   2、支出总计185882.03万元,包括:

1)基本支出3315.97万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1860.95万元,对个人和家庭的补助支出902.47万元,商品和服务支出552.55万元。

2)项目支出181919.77万元,主要包括基层国土所建设1926.48万元,工信厅安排的信息化建设项目298.19万元,高标准基本农田建设项目经费115133.63万元,地质灾害防治工作经费2710.34万元,地勘基金项目经费23962.27万元,移民搬迁工作护坡挡墙30000万元,以及各类国土资源业务工作经费6742.59万元。

3)经营支出646.3万元,主要资产利用研究中心和规划评审中心对外提供技术咨询、技术开发和技术服务时形成的支出。

   3、结余分配678.27万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

4、年末结转和结余285099.14万元,主要为:高标准基本农田建设资金117190.90万元,易地占补平衡项目资金88900万元地勘基金项目经费66473.77万元,第二次土地调查经费4234.83万元,土地类业务工作经费3057.98万元,地质灾害防治工作经费400.67万元,信息化建设经费371.4万元,以及本年度和以前年度安排的当年无法执行完,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的各类业务经费。专项资金结余形成原因是:资金预算下达较晚,项目实施按程序进行,资金按项目进度拨付。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款收入138793.49万元,其中:基本支出3155.67万元,项目支出135637.82万元, 主要包括信息化经费500万元、国土所建设经费2000万元、地质灾害防治经费3320万元、易地占补平衡项目资金88900万元、地勘基金项目补充资金40000万元。

2014年度公共预算财政拨款支出41097.09万元,其中:基本支出3103.1万元,项目支出37993.99万元,主要包括基层国土所建设1926.48万元,信息化建设项目经费298.19万元,地质灾害防治经费2710.34万元,护坡挡墙项目资金30000万元。

(三)公共预算财政拨款支出决算情况(按支出经济科目分类)

2014年度公共预算财政拨款支出41097.09万元,其中:基本支出3103.1万元,项目支出37993.99万元。按经济支出科目划分:工资福利支出1796.37万元,商品和服务支出36225.95万元,对个人和家庭的补助支出889.8万元,其他资本性支出2184.97万元。

需要说明的是商品和服务支出下的租赁费103.35万元主要为移民办和在外办公的事业单位房租;委托业务费31962.77万元拨付陕南三市的移民搬迁护坡挡墙项目经费3亿元和厅有关业务向社会购买服务支出;其他商品和服务支出2754.63万元主要为拨付县区的地质灾害群防群测等费用2656万元;

附表1
2014年度部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 支出功能分类 决算数 支出经济分类 决算数
一、财政拨款收入 152344.49 一、一般公共服务支出 一、基本支出 3315.97
  其中:政府性基金 13551.00 二、外交支出 工资福利支出 1860.95
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 商品和服务支出 552.55
三、事业收入 389.64 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 902.47
四、经营收入 854.42 五、教育支出 二、项目支出 181,919.77
五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 工资福利支出
六、其他收入 4466.15 七、文化体育与传媒支出 商品和服务支出 179,554.14
八、社会保障和就业支出 605.96 对个人和家庭的补助
九、医疗卫生与计划生育支出 对企事业单位的补贴
十、节能环保支出 赠与
十一、城乡社区支出 117,359.04 债务利息支出
十二、农林水支出 基本建设支出
十三、交通运输支出 其他资本性支出 2365.62
十四、资源勘探信息等支出 298.19 其他支出
十五、商业服务业等支出 三、上缴上级支出
十六、金融支出 四、经营支出 646.3
十七、援助其他地区支出 五、对附属单位补助支出
十八、国土海洋气象等支出 67453.93
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出 164.92
本年收入合计 158054.70 本年支出合计 185,882.03 本年支出合计 185,882.03
用事业基金弥补收支差额 143.34 结余分配 678.27 结余分配 678.27
上年结转和结余 313461.39 年末结转和结余 285,099.14 年末结转和结余 285,099.14
其中:财政拨款资金结转 262553.12
非财政拨款资金结余 50908.27
收入总计 471659.44 支出总计 471659.44 支出总计 471659.44
附表2
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
合计 41,097.09 3,103.10 37,993.99
208 社会保障和就业支出 594.73 594.73 0.00
20805 行政事业单位离退休 594.73 594.73 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 4,219.97 4,219.97 0.00
2080502 事业单位离退休 161.33 161.33 0.00
2080503 离退休人员管理机构 0.11 0.11 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.33 11.33 0.00
215 资源勘探信息等支出 298.19 0.00 298.19
21505 工业和信息产业监管 298.19 0.00 298.19
2150599 其他工业和信息产业监管支出 298.19 0.00 298.19
220 国土海洋气象等支出 40,204.16 2,508.37 37,695.80
22001 国土资源事务 40,204.16 2,508.37 37,695.80
2200101 行政运行 1,690.36 1,690.36 0.00
2200103 机关服务 33.99 33.99 0.00
2200108 国土资源行业业务管理 87.27 0.00 87.27
2200110 国土整治 0.00 0.00 0.00
2200111 地质灾害防治 3,072.75 0.00 3,072.75
2200120 矿产资源专项收入安排的支出 34,003.33 0.00 34,003.33
2200150 事业运行 784.02 784.02 0.00
2200199 其他国土资源事务支出 532.45 0.00 532.45
附表3
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 41097.09 3103.10 37993.99
301 工资福利支出 1796.37 1796.37
30101 基本工资 661.22 661.22
30102 津贴补贴 737.22 737.22
30103 奖金 3.00 3.00
30104 社会保障缴费 85.62 85.62
30107 绩效工资 266.46 266.46
30199 其他工资福利支出 42.85 42.85
302 商品和服务支出 36225.95 408.71 35817.24
30201 办公费 69.65 15.23 54.42
30202 印刷费 111.83 2.20 109.63
30204 手续费 0.33 0.32 0.01
30205 水费 8.76 7.94 0.82
30206 电费 98.28 65.28 33.00
30207 邮电费 34.93 9.78 25.15
30208 取暖费 26.60 22.60 4.00
30209 物业管理费 21.47 7.04 14.43
30211 差旅费 155.90 15.37 140.53
30212 因公出国(境)费用 24.76 24.76
30213 维修(护)费 22.55 18.01 4.54
30214 租赁费 103.35 103.35 主要为移民办和事业单位房租
30215 会议费 55.19 13.35 41.84
30216 培训费 107.90 2.60 105.30
30217 公务接待费 15.50 13.25 2.25
30226 劳务费 386.69 13.64 373.05
30227 委托业务费 31962.77 0.60 31962.17 拨付陕南三市的移民搬迁护坡挡墙项目经费3亿元和厅部分业务的外购服务支出
30228 工会经费 26.08 26.08
30229 福利费 34.68 31.81 2.87 发放给在职和离退休人员的降温费
30231 公务用车运行维护费 203.58 92.85 110.73
30299 其他商品和服务支出 2754.63 25.48 2729.15 主要为拨付县区的地质灾害群防群测等费用2656万元
303 对个人和家庭的补助 889.80 889.80
30301 离休费 69.04 69.04
30302 退休费 285.49 285.49
30304 抚恤金 11.33 11.33
30305 生活补助 254.50 254.50
30307 医疗费 9.59 9.59
30309 奖励金 80.70 80.70 发放给个人的目标责任考核奖金
30311 住房公积金 175.66 175.66
30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.49 3.49
310 其他资本性支出 2184.97 8.22 2176.75
31002 办公设备购置 836.47 8.22 828.25
31003 专用设备购置 1219.30 1219.30
31007 信息网络及软件购置更新 129.20 129.20

附表4
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
单位:万元
单位名称 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 243.84 24.76 203.58 203.58 15.50 55.18 107.89
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组2个;参加其他单位组织的出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计8人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量40辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计58批次,公务接待累计509人。

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